各相關(guān)部門：
　　根據(jù)《關(guān)于做好2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（遼財會【2022】73號）的要求，結(jié)合學(xué)校實際，為做好我校2021   年度內(nèi)部控制報告編報工作，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
　　一、內(nèi)控編報工作任務(wù)分工
　　見附件《內(nèi)部控制報表》
　　二、 各相關(guān)單位需報送的材料
　　1、一份內(nèi)控報告
　　主要內(nèi)容包括：本部門內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗、做法、成效；內(nèi)部控制風(fēng)險自我評估情況；內(nèi)部控制中存在的問題與困難；對當(dāng)前內(nèi)部控制工作的意見、建議；下一步內(nèi)部控制工作計劃等。
　　2、一套支撐材料
　　1）內(nèi)部控制報表；
　　2）附件材料（包括電子檔及紙質(zhì)版）
　　三、工作要求
　　1.高度重視編報工作。各部門要高度重視內(nèi)部控制報告編報工作，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機制，確定專人負(fù)責(zé)，了解內(nèi)部控制報告編制工作的具體要求，做好內(nèi)部控制報告編制、審核、報送、分析和使用等工作，不斷提高內(nèi)部控制報告編制質(zhì)量。
　　2.加強工作銜接。編報中要加強與部門支出、政府采購、國有資產(chǎn)年報等工作的協(xié)調(diào)銜接，確保同口徑數(shù)據(jù)的一致性。
　　3.確保編報質(zhì)量。各部門要注重內(nèi)控報告編報工作和報告內(nèi)容的真實性、完整性和規(guī)范性。
　　4.按時完成工作。6月6日前，各部門將內(nèi)部控制報表及附件材料電子版發(fā)送至cwcgl@dlpu.edu.cn，加蓋部門公章的紙質(zhì)版暫時不需要提供，待復(fù)學(xué)后報送至財務(wù)處（綜A826）；6月13日前，財務(wù)處編報形成大連工業(yè)大學(xué)2021年內(nèi)部控制報告，并經(jīng)學(xué)校審批后上報省教育廳。
　　財務(wù)處聯(lián)系人：
　　張小明（15940862371）
　　王翠紅（17341106260）

內(nèi)部控制報表.zip

大連工業(yè)大學(xué)內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2022年5月31日